固原市原州區(qū)人民政府

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2023年度

固原市原州區(qū)公路管理段部門決算

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目錄

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第一部分 ?單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業(yè)單位）運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?單位概況

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　一、部門職責

???宣傳貫徹執(zhí)行公路養(yǎng)管的法律、法規(guī)和政策及行業(yè)技術標準；開展全區(qū)農(nóng)村公路的管理養(yǎng)護工作。掌握公路養(yǎng)護工程質量動態(tài)和檢查公路養(yǎng)護質量情況；積極開展養(yǎng)管機制改革和公路養(yǎng)護新技術的研究、推廣和應用工作；承擔公路養(yǎng)護大中修工程的建設工作，組織公路養(yǎng)護大中修工程初步設計文件的編制；積極參與公路養(yǎng)護大中修工程的招標、投標等工作；承擔公路管理和農(nóng)村公路養(yǎng)護的各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)和整理工作。?

　二、機構設置

????對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明。如：固原市原州區(qū)公路管理段是固原市原州區(qū)交通鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設環(huán)保局下屬的二級預算、副科級財政補助事業(yè)單位。

從預算單位構成看，固原市原州區(qū)公路段部門決算為固原市原州區(qū)公路段本級決算。

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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數(shù)據(jù)取自財決01表

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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況，按經(jīng)濟分類填列到款級科目，數(shù)據(jù)取自財決08-1表

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第三部分 2023年度部門決算情況說明

??????一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計62,892,683.59元。與2022年度相比，收、支總計各增加5,843,608.15元，增長10.24%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加，年度收、支總計增加。

????二、收入決算情況說明

2023年度收入合計62,790,070.12元，其中：財政撥款收入62,786,713.71元，占99.99%；上級補助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入3,356.41元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計62,795,659.76元，其中：基本支出22,632,213.07元，占36.04%；項目支出40,163,446.69元，占63.96%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%，對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計62,786,713.71元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加5,801,899.11元，增長10.18%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加，年度財政撥款收、支總計增加。。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出62,795,659.76元，占本年支出合計的100.00%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5,910,047.82元，增長10.39%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護工程項目增加,項目支出增加，本年支出合計增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出62,795,659.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分類科目說明）如：一般公共服務（類）支出831,046.59元，占1.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出3,233,741.86元，占5.15%；衛(wèi)生健康（類）支出990,386.37元，占1.58%；農(nóng)林水（類）支出12,524,508.92元，占19.94%；交通運輸（類）支出42,547,621.90元，占67.76%；住房保障（類）支出2,668,354.12元，占4.25%等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為35,585,535.79元，支出決算為62,795,659.76元，完成年初預算的176.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：大部分公路養(yǎng)護工程、農(nóng)村公路水毀搶修工程未納入年初預算，為年中追加預算。其中（按支出功能分類說明）：1.農(nóng)林水（類）初預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為12,524,508.922.交通運輸（類）年初預算數(shù)27,608,699.41元，支出決算數(shù)42,547,621.90元等等。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出22,632,213.07元，其中：人員經(jīng)費22,085,938.90元，公用經(jīng)費546,274.17元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出22,632,213.07元，較2023年度年初預算數(shù)減少1,375,610.72元，降低5.73%，主要原因是本年度在職轉退休人數(shù)較多，人員經(jīng)費減少；較2022年度決算數(shù)減少3,079,959.89元，降低11.98%。

2.商品和服務支出546,274.17元，較2023年度年初預算數(shù)減少361,437.83元，降低39.81%，主要原因是部分預算被收回；較2022年度決算數(shù)減少177,765.79元，降低24.55%。

3.對個人和家庭的補助374,464.60元，較2023年度年初預算數(shù)減少142143.40元，降低27.51%，主要原因是年初預算的退休人員民族團結獎492,000.00元計入人員經(jīng)費的獎金，而本年實際支出的死亡撫恤274,399.60元未納入年初預算；較2022年度決算數(shù)增加282,304.60元，增長306.32%。

4.資本性支出（基本建設）0.00元，較2023年度年初預算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

5.資本性支出0.00元，較2023年度年初預算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

6.對企業(yè)補助（基本建設）0.00元，較2023年度年初預算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

7.對企業(yè)補助0.00元，較2023年度年初預算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，較2023年度年初預算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%；較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算

總體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的100.00%。

2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2022年度減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%；公務接待費支出決算減少（增加）0.00元，下降（增長）0.00%。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決0.00元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的100.00%；2023年度因公出國（境）團組數(shù)0個，累計因公出國（境）人次數(shù)0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的100.00%。其中：公務用車購置費支出為0.00元，公務用車運行維護費支出0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的100.00%。其中： 國內(nèi)接待費支出0.00元。國（境）外接待費支出0.00元。2023年度國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結轉和結余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。?

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

????2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00元，支出0.00元，年末結轉和結余0.00元。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00元，增長（降低）0.00%。

????十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費（事業(yè)單位運行經(jīng)費）支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

2023年度本部門單位運行經(jīng)費支出546,274.17元，比2022年度減少237,230.50元，下降30.28%。主要原因是部分預算被收回。

（二）政府采購情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額707,774.27元。其中：政府采購貨物支出707,774.27元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

????截至2023年12月31日，本部門房屋面積9,695.83平方米，共有車輛7輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算績效管理要求，固原市原州區(qū)公路管理段對2023年度項目支出開展績效自評。其中，一般公共預算一級項目2個，分別為原州區(qū)2023年中黑路片區(qū)農(nóng)村道路維修工程和原州區(qū)2023年農(nóng)村公路安全生命防護工程，共涉及資金617.60萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.37%。

2.項目績效自評結果。根據(jù)年初設定的績效目標，1.“原州區(qū)2023年中黑路片區(qū)農(nóng)村道路維修工程”項目自評得分為95分；2.“原州區(qū)2023年農(nóng)村公路安全生命防護工程”項目自評得分為92分。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：

1.超載現(xiàn)象嚴重

現(xiàn)在許多公路限制超載，很多車輛從農(nóng)村繞行，大于設計荷載，加重路面破損情況。

2.公路養(yǎng)護經(jīng)費不足，養(yǎng)護水平有待提高

由于養(yǎng)護經(jīng)費緊張，部分農(nóng)村公路出現(xiàn)水毀或破損，不能得到及時有效的維修。

3.農(nóng)村道路等級偏低

農(nóng)村道路四級路比重高，等級偏低，影響農(nóng)村道路承載力量。

4.農(nóng)村道路排水設施不完善

農(nóng)村道路尤其是鄉(xiāng)、村級道路排水不暢、積水路段較多。造成農(nóng)村道路的排水設施不完善的緣曲;一是農(nóng)村道路樺水設施設計標準不高，不能滿意特別天氣下排木量需求。二是排水設施管養(yǎng)不到位。長時間無人治理造成排水設施的淤塞，遇到大的雨水無法準時排泄。三是在道路建立過程中缺乏排水設施規(guī)劃，主要表現(xiàn)過村段、低洼段等，由于無排水設施，遇到大雨、急雨時，路面易被淹沒。

下一步改進措施：

1.建立長期有效的養(yǎng)護機制

建立“統(tǒng)一領導，分級負責”的養(yǎng)護機制。區(qū)級人民政府及交通主管部門負責全區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作。根據(jù)“縣道縣管、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管”的原則。確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)府為鄉(xiāng)道、村道的主要責任人，確定一名鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導負責整個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護工作，并將鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護納入政府部門業(yè)績考核中。建立根據(jù)公路的里程和分布情況將每條路的養(yǎng)護工作具體落實到每個村。根據(jù)農(nóng)村的實際情況，專業(yè)養(yǎng)護和群眾養(yǎng)護相結合，主要公路養(yǎng)護和次要公路養(yǎng)護相配合。

2.養(yǎng)護資金籌措與管理

農(nóng)村公路養(yǎng)護資金籌措與管理應遵循“政府投入為主、多渠道籌資、統(tǒng)籌安排、專戶儲存、?？顚Ｓ?、強化監(jiān)管”的原則。緊緊抓住中央加大云南支持力度的機遇，積極爭取中央資金支持。研究有利于融資的政策措施，創(chuàng)新拓展融資渠道，開放建設市場。省級交通主管部門汽車養(yǎng)路費用于農(nóng)村公路養(yǎng)護大、中修和改建工程的資金。

3.提高養(yǎng)護水平，建立養(yǎng)護標準

區(qū)級交通主管部門應根據(jù)各地的具體情況，制定全區(qū)的養(yǎng)護計劃，編制全縣的養(yǎng)護技術規(guī)程，指導并監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的養(yǎng)護工作。加強農(nóng)村公路養(yǎng)護隊伍建設。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立專業(yè)的養(yǎng)護小組，養(yǎng)護小組成員可以由當?shù)啬贻p有文化的群眾組成，既充分利用當?shù)氐娜肆Y源，增加當?shù)厝罕姷氖杖耄纸档宛B(yǎng)護成本?？h交通主管部門從交通局退休干部中抽調有經(jīng)驗的干部對各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護小組進行定期專業(yè)培訓，提高養(yǎng)護小組成員專業(yè)知識和實際施工能力?？h級交通主管部門應從養(yǎng)護資金里劃出一部分資金專門作為養(yǎng)護設備采購資金，采購相應的養(yǎng)護設備?；蛘呖梢院拖噜彺暹_成協(xié)議，共同出資購買養(yǎng)護設備，減輕一個村單獨購買養(yǎng)護設備的資金壓力?？h交通主管部門應在農(nóng)村大力推廣新技術、新材料、新工藝。

4.加強路政管理，大力宣傳公路養(yǎng)護管理重要性

地方各級交通主管部門及其公路管理機構，應會同有關部門加強對農(nóng)村公路超限超載車輛的治理，充分發(fā)揮農(nóng)民的自治作用，可根據(jù)農(nóng)村公路技術等級設置限載牌、水泥墩等標志，防止超重車輛通行。嚴格整治車輛超載現(xiàn)象，切實保護農(nóng)村公路建設成果。

5.?規(guī)范制度，加強績效管理

績效自評需逐步將單位內(nèi)控制度建立健全的有效性、資金管理的規(guī)范性、項目組織管理等方面納入績效指標自評體系，進一步規(guī)范進行自評的作用，切實將績效自評工作落到實處。

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附件

項目支出績效自評表

（2023年度）

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